一,、溫州大學(xué)（匯總）概況

（一）部門職責

1.學(xué)校以立德樹人為根本任務(wù),，開展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究,、社會服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動,，提高教育教學(xué)質(zhì)量和科學(xué)研究水平，服務(wù)國家和區(qū)域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,。

2.學(xué)校根據(jù)社會需要和辦學(xué)條件,，合理確定辦學(xué)規(guī)模，優(yōu)化人才培養(yǎng)方案,，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,。

3.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，學(xué)校自主設(shè)置和調(diào)整學(xué)科和專業(yè),。主要設(shè)置文學(xué),、理學(xué)、工學(xué),、法學(xué),、教育學(xué)、經(jīng)濟學(xué),、歷史學(xué)、管理學(xué),、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類,。

4.學(xué)校按照公平、公正,、公開和擇優(yōu)錄取的原則,，依法招收學(xué)生，接受社會監(jiān)督。學(xué)校主要實施普通高等教育,，合理發(fā)展繼續(xù)教育,，積極拓展國際化教育。

5.學(xué)校主要教育形式為全日制學(xué)歷教育,，包括本科教育和研究生教育,，以本科教育為主體。

6.學(xué)校根據(jù)人才培養(yǎng)的目標和要求,，組織實施教學(xué)活動,，深化教學(xué)改革，實行教學(xué)工作評估制度,。

7.學(xué)校執(zhí)行國家學(xué)業(yè)證書和學(xué)位制度,，依法頒發(fā)學(xué)歷證書和學(xué)位證書，依法授予各類學(xué)位,。

8.學(xué)校堅持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,，積極開展基礎(chǔ)學(xué)科研究和應(yīng)用開發(fā)研究，推動學(xué)術(shù)進步,、科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化,，大力提高服務(wù)地方的能力和水平，促進校地互動共進,、和諧發(fā)展,。學(xué)校通過創(chuàng)新科研組織方式建設(shè)智庫和協(xié)同中心，積極為國家和地方的經(jīng)濟,、政治,、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)提供智力服務(wù),。

9.學(xué)校采取多元化開放式辦學(xué)模式,。堅持政府辦學(xué)的主體地位，積極引進社會力量辦學(xué),。積極開展國際交流與合作,，促進高等教育國際化。

10.學(xué)校下屬附屬實驗幼兒園,，主要職能為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),，幼兒保育，幼兒教育,。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，溫州大學(xué)（匯總）部門決算包括：本級決算及所屬1個事業(yè)單位決算。

納入溫州大學(xué)（匯總）2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 溫州大學(xué)本級

2. 溫州大學(xué)附屬宏德實驗幼兒園

二,、溫州大學(xué)（匯總）2019年度部門決算公開表

詳見附表,。

三,、溫州大學(xué)（匯總）2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計188,616.29萬元,，與2018年度相比,，收、支總計各增加72,454.53萬元,，增長62.37%,。主要原因是：

（1）財政撥款收入76,197.69 萬元，較上年增加10,489.36 萬元,，增長15.96%,，主要原因是增人增資的工資、社保,、醫(yī)療的增加,，“研究生培養(yǎng)與建設(shè)經(jīng)費”和“十三五學(xué)科經(jīng)費”等增加。

（2）事業(yè)收入52,745.83萬元,，較上年增加10,161.58 萬元,，增長23.86%，主要原因是因升博高層次人才引進支出和教學(xué)科研發(fā)展需要,，“十三五人才專項”,、“成教專項”、“專項修繕費”,、“科研及配套”和“教學(xué)經(jīng)費”等財政專戶資金安排經(jīng)費增加,。

（3）其他收入52,133.41萬元，較上年增加52,050.84 萬元,，增長63038.44%,，主要原因是5億元的“升博”等專項建設(shè)經(jīng)費撥款和長期股權(quán)投資新政府會計制度權(quán)益法下確認的投資收益。

（4） 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,539.36萬元,，較上年減少247.25萬元,，減少3.18%，主要原因是省撥經(jīng)費等財政指標結(jié)轉(zhuǎn)較去年減少 ,。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計181,076.93萬元,；包括財政撥款收入76,197.69萬元（其中，一般公共預(yù)算54,147.27萬元,，政府性基金預(yù)算22,050.41萬元）,，占收入合計42.08%；上級補助收入0萬元,，占收入合計0%,；事業(yè)收入52,745.83萬元，占收入合計29.13%,；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占收入合計0%,。其他收入52,133.41萬元,，占收入合計28.79%,。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計130,578.66萬元，其中基本支出61,330.46萬元,，占46.97%,；項目支出69,248.20萬元，占53.03%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計76,207.80萬元,，與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加10,067.00萬元,，增長15.22%,。主要原因是：增人增資的工資、社保,、醫(yī)療的增加,，研究生培養(yǎng)與建設(shè)經(jīng)費和十三五學(xué)科經(jīng)費等增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出54,102.42萬元,，占本年支出合計的41.43%。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,156.73萬元,，增長4.15%,。主要原因是：增人增資人員經(jīng)費增加及專項項目經(jīng)費追加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出54,102.42萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；國防（類）支出0萬元,占0%,；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出47,233.69萬元,占87.30%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出836.10萬元,占1.55%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出200.00萬元,占0.37%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%,；衛(wèi)生健康（類）支出2,395.32萬元,占4.43%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%,；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%,；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%,；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%,；住房保障（類）支出3,437.31萬元,占6.35%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,，占0%；其他（類）支出0萬元,占0%,；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為45,022.09萬元,，支出決算為54,102.42萬元,完成年初預(yù)算的120.17%，主要原因是增人增資工資,、社保,、醫(yī)療等增加追加基本支出，省撥經(jīng)費等專項資金追加了項目支出,。其中：

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）,。年初預(yù)算為719.96萬元，支出決算為782.07萬元,，完成年初預(yù)算的108.63%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是宏德幼兒園在編教師增加,。

教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。年初預(yù)算為38,651.00萬元,，支出決算為44,889.12萬元,，完成年初預(yù)算的116.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資,，工資及全員績效考核獎的增加及 “2019年第一批省級教育補助經(jīng)費”等專項經(jīng)費追加。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為18.50萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計算預(yù)算完成率,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項經(jīng)費“教育教學(xué)成果獎”的追加。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1,084.72萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計算預(yù)算完成率,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“2017年市屬高校教育費附加專項資金”、“2018年市縣教育費附加專項資金”,、“2019年市縣教育費附加專項資金”等專項經(jīng)費的追加與結(jié)轉(zhuǎn),。

教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為459.28萬元,，因年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“2019年學(xué)生資助補助資金”,、“2019年普通高校本專科生國家獎助學(xué)金補助資金”等專項經(jīng)費的追加,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）,。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為711.92萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“2019年第一批省級科技專項資金”,、“2018年第二批省級科技專項資金”等專項經(jīng)費的追加與結(jié)轉(zhuǎn),。

科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項）。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為124.18萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“2019年社會科學(xué)研究課題補助資金”,、“2018年社會科學(xué)研究課題補助經(jīng)費”等專項經(jīng)費的追加與結(jié)轉(zhuǎn),。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為200.00萬元,，因年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項經(jīng)費“新中國成立70周年主題宣傳行動專項經(jīng)費--歌劇《五星紅旗》創(chuàng)作”的追加,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為2,556.69萬元,，支出決算為2,395.32萬元,，完成年初預(yù)算的93.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助繳費比例降低,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。年初預(yù)算為2944.18萬元，支出決算為3257.65萬元,，完成年初預(yù)算的110.65%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）,。年初預(yù)算為150.26萬元,，支出決算為179.65萬元，完成年初預(yù)算的119.56%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加,。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出39,318.63萬元，其中：

人員經(jīng)費38,667.14萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費、退休費,、生活補助,、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費651.49萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出22,003.83萬元,，占本年支出合計的16.85%。與2018年相比,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加7,818.83萬元,，增長55.12%。主要原因是“人員基本支出”,、“十三五學(xué)科專項經(jīng)費”等經(jīng)費的增加,。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出22,003.83萬元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15,193.14萬元,占69.05%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%,；交通運輸（類）支出0萬元,占0%,；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%,；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出6,810.69萬元,占30.95%,；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%,。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13,446.38萬元,，支出決算為22,003.83萬元,完成年初預(yù)算的163.64%,，主要原因是“人員基本支出”和“2018年國家級科研項目市補配套經(jīng)費”的追加。,。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）,。年初預(yù)算為13,446.38 萬元，支出決算為15,193.14萬元,，完成年初預(yù)算的112.99%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“ 2018年國家級科研項目市補配套經(jīng)費”專項資金的追加。

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6,731.36萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計算預(yù)算完成率,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“人員基本支出”的追加。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為79.33萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計算預(yù)算完成率,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“體育局與高校合辦項目”和“大學(xué)生龍舟基地”專項資金的追加。

（八）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明,。

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為1萬元,，支出決算為3.35萬元，完成預(yù)算的335.00%,2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)外事部門安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，由市財政局統(tǒng)籌管理使用因公出國（境）預(yù)算控制數(shù),。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費用支出決算為2.44萬元,，占72.85%，與2018年度相比,，減少78.57萬元,，下降96.99%，主要原因是大部分因公出國（境）費用由財政專戶資金安排支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,，占0%,，與2018年度相比，增加0萬元,，增長0.00%,，主要原因是公務(wù)用車由財政專戶資金安排支出；公務(wù)接待費支出決算為0.91萬元,，占27.15%,，與2018年度相比，增加0萬元,，增長0%,，主要原因是公務(wù)接待嚴格按照預(yù)算數(shù)和實際需要開支。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為2.44萬元,。因年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率,。主要用于溫州大學(xué)及下屬預(yù)算單位人員在業(yè)務(wù)工作,、參加國際會議、專項訪問等公務(wù)出國（境）的住宿費,、國際旅費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《溫州市財政局關(guān)于明確因公出國（境）經(jīng)費審批意見的通知》（溫財外[2018]41號）文件精神，本年公務(wù)出國實行歸口管理,，由市財政統(tǒng)籌安排,。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個,；本單位全年因公出國(境)累計2人次,。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計算預(yù)算完成率。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車由財政專戶資金安排支出,。

公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為1萬元,，支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的91.00%,。主要用于接待國內(nèi)外專家學(xué)者來校交流等支出,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待嚴格按照預(yù)算數(shù)和實際需要開支。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待9批次,，累計249人次,。

外賓接待支出0.47萬元，主要用于國外研究所,、學(xué)院專家來校交流等,；接待24人次，4批次,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元,，主要用于國內(nèi)高校學(xué)者、公司專家來校交流討論等,。接待225人次,，5批次。

（九）部門預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，溫州大學(xué)組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中,，一級項目0個,，二級項目58個，共涉及資金14783.78萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%,。組織對2019年度“溫州大學(xué)科技綜合大樓”、“南校區(qū)西運動場維修工程”等16個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,，共涉及資金15272.47萬元,，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100.00%。

未組織對項目開展部門評價,，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,，未對項目分別委托第三方機構(gòu)（或校內(nèi)評審機構(gòu)）開展績效評價,。

組織對溫州大學(xué)下屬“溫州大學(xué)附屬宏德實驗幼兒園”等1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點,，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元（由財政專戶資金安排）,。其中,，對“溫州大學(xué)附屬宏德實驗幼兒園”等部門（單位）整體支出委托學(xué)校評審機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,，溫州大學(xué)附屬宏德實驗幼兒園整體評價得分93分,，評價結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目經(jīng)費主要用于教學(xué)活動開展所需的器材購置,、幼兒園活動舉行的活動費用,、食堂零星購置、幼兒園辦公費用,、物業(yè)管理費用,、維修維護費以及編外教職工薪資福利支出。項目全年預(yù)算數(shù)為878.66萬元,，執(zhí)行數(shù)為838.38萬元,，完成預(yù)算的96.48%。項目績效目標完成情況：一,、幼兒園組織舉辦了營養(yǎng)節(jié),、閱讀節(jié)、六一兒童節(jié),、畢業(yè)典禮,、藝術(shù)節(jié)、運動節(jié),、國慶節(jié)等7項以上的大型主題活動,，為日常保育保教的提供充實豐富的教玩具器械；二,、為在職約95名編外教職工的薪資福利提供保障；三,、為幼兒園物業(yè)管理,、安保維護、綠化保養(yǎng),、維修維護等提供經(jīng)費支持,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一、項目預(yù)算及預(yù)期績效目標編制不夠規(guī)范完整,；下一步改進措施：一,、進一步加強預(yù)算編制管理，盡量做到量化,、細化測算依據(jù)及說明,，如有項目績效目標的調(diào)整及時報財政備案,；二、加強財務(wù)核算經(jīng)費歸類更加規(guī)范化,。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

溫州大學(xué)在2019年度部門決算中反映“學(xué)生專項經(jīng)費”,、“新中國成立70周年主題宣傳行動專項經(jīng)費－歌劇《五星紅旗》創(chuàng)作”以及“歌劇《五星紅旗》創(chuàng)作經(jīng)費”的項目績效自評結(jié)果。

（1）學(xué)生專項經(jīng)費績效自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目自評得分94分,，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。該經(jīng)費項目主要用于學(xué)生各類經(jīng)費支出以及學(xué)生管理部門業(yè)務(wù)費支出,。項目全年預(yù)算數(shù)為1742.12萬元,，執(zhí)行數(shù)為1742.09萬元，完成預(yù)算的100%,。

項目績效目標完成情況：一是學(xué)生處完成了開展主題教育和大型活動講座,；組建國旗護衛(wèi)隊；進行學(xué)生工作系統(tǒng)維護和升級,；組織軍訓(xùn),、學(xué)風(fēng)評比等一系列綜合性活動；輔導(dǎo)員培訓(xùn),；為學(xué)生購買保險以及組織助學(xué)貸款,、勤工儉學(xué)、國家貸款等工作等工作,，2019年學(xué)校實現(xiàn)學(xué)生因經(jīng)濟困難輟學(xué)率為0%的目標,；二是團委完成學(xué)生干部培訓(xùn)；開展培育校級文化品牌活動,；開展學(xué)校禮儀隊等隊伍建設(shè),；舉辦社團文化節(jié)和社團評選；組織志愿者隊伍等一系列工作目標,；三是就業(yè)處完成如師資隊伍培訓(xùn),；舉辦就業(yè)課堂教學(xué)、大型招聘會,，畢業(yè)生就業(yè)率達到98.27%,，并被浙江省軍區(qū)評為成績突出高校；撰寫《溫州大學(xué)2019屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告》,；舉辦溫州大學(xué)大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃大賽等工作,。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目預(yù)算及預(yù)期績效目標編制不夠規(guī)范完整；二是個別項目未達到計劃要求,。

下一步改進措施：一是進一步加強學(xué)生專項經(jīng)費預(yù)算編制管理,，盡量做到量化、細化測算依據(jù)及說明,，如有項目績效目標的調(diào)整及時報財政備案,；二是加強項目的實施力度,，提高項目完成率。

2019年度溫州市財政支出項目績效評分表

                                                  金額單位：萬元

(2)新中國成立70周年主題宣傳行動專項經(jīng)費－歌劇《五星紅旗》創(chuàng)作、歌劇《五星紅旗》創(chuàng)作經(jīng)費項目績效自評綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目自評得分92分,，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為524.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為524萬元,，完成預(yù)算的99.9%。

項目績效目標完成情況：該項目委托溫州市電視劇制作中心負責歌劇《五星紅旗》的制作,，聘請專業(yè)人士參與歌劇創(chuàng)作,，分別于2019年10月7日和8日在溫州大劇院進行演出，省委第三巡回指導(dǎo)組,、第十五巡回指導(dǎo)組,、市四套班子領(lǐng)導(dǎo)、溫州大學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)等3000余人觀看了演出,。中國藝術(shù)報,、學(xué)習(xí)強國（中央）人民網(wǎng)等多家國家,、省、市媒體對歌劇進行了報道,，項目為省舞臺藝術(shù)創(chuàng)作重點題材2019扶持項目,。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因歌劇排演涉及支出項目眾多，且市場上沒有明確的價目參考標準,，因此主創(chuàng)人員以及外聘專家等的費用前期測算存在較大難度,。

下一步改進措施：在后續(xù)工作中，將進一步強化經(jīng)費預(yù)算和項目績效目標編制,。

2019年度溫州市財政支出項目績效評分表

                                                  金額單位：萬元

3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

2019年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目3個,，預(yù)算金額共計3178.54萬元,。其中：評價結(jié)果等次為良好的項目2個,，分別是學(xué)生專項經(jīng)費，預(yù)算金額1742.12萬元,，執(zhí)行數(shù)為1742.09萬元,，執(zhí)行率99.99%。項目資金主要用于學(xué)生各類經(jīng)費支出以及學(xué)生管理部門業(yè)務(wù)費支出,。歌劇《五星紅旗》創(chuàng)作(含新中國成立70周年主題宣傳行動專項經(jīng)費),，預(yù)算金額681.5萬元，執(zhí)行數(shù)為681萬元,，執(zhí)行率99.9%,。項目資金主要用于愛國主義歌劇《五星紅旗》的前期編劇、作曲,、導(dǎo)演,，及后期舞美、視頻,、燈光等演出支出,。歌劇旨在通過講述中華人民共和國國旗的誕生過程，頌揚勇于擔當,、矢志不渝的革命精神與愛國主義情懷,。評價結(jié)果等次為一般的項目1個，分別是國際教育專項,，預(yù)算金額754.92萬元,，執(zhí)行數(shù)為753.6萬元，執(zhí)行率99.83%,。項目資金主要用于溫州大學(xué)國際合作學(xué)院日常教學(xué)活動,，國際合作教育項目的研究、開發(fā)和實施,，留學(xué)生教育,、漢語言國際推廣、出國留學(xué)預(yù)科基地的建設(shè)和管理,，國僑辦華文教育基地建設(shè)等,。

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

2019年以部門為主體開展的重點績效評價項目0個,。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，主要原因是本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額19,039.72萬元,，其中：政府采購貨物支出11,470.99萬元,、政府采購工程支出1,837.85萬元、政府采購服務(wù)支出5,730.88萬元,。授予中小企業(yè)合同金額18,256.58萬元,，占政府采購支出總額的95.89%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額9,082.57萬元,，占政府采購支出總額的47.70%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2019年12月31日,，溫州大學(xué)本級及所屬各單位共有車輛10輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車8輛,其他用車主要是接送教職工上,、下班用的大中型客車,。單價50萬元以上通用設(shè)備108臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備7臺（套）,。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入,。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出,。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

15.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出,。

16.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指全日制普通高等院校（包括研究生）的支出,。

17.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指反映其他用于普通教育方面的支出,。

18.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指反映其他的教育費附加支出。

19.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映其他用于教育方面的支出,。

20.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出,。

21.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項）：反映除社科基金支出外的社會科學(xué)研究支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費,。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金,。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出,。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

26.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）,。

27.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,。